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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Nro. de Timbrado
14298741
Monto de la Factura
₲ 49.637.736
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.273.250
IVA
₲ 4.512.521
Retención DNCP
₲ 175.086
Retención IVA
₲ 1.353.757
Retención Renta
₲ 1.353.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-195507
Monto Contrato
₲ 318.709.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.902.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.683.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376993
Nombre de la Licitación
MEJORMIENTO ADMINISTRACION DE ADUANA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas