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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000257
Nro. de Timbrado
14580510
Monto de la Factura
₲ 30.577.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.801.311
IVA
₲ 2.779.727
Retención DNCP
₲ 107.853
Retención IVA
₲ 833.918
Retención Renta
₲ 833.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194517
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.339.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.427.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas