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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000444
Nro. de Timbrado
14824651
Monto de la Factura
₲ 18.491.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.177
IVA
₲ 1.681.000
Retención DNCP
₲ 65.223
Retención IVA
₲ 504.300
Retención Renta
₲ 504.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-194517
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.339.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.427.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas