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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Nro. de Timbrado
14298741
Monto de la Factura
₲ 207.839.736
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.769.916
IVA
₲ 18.894.521
Retención DNCP
₲ 733.107
Retención IVA
₲ 5.668.357
Retención Renta
₲ 5.668.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23015-20-196886
Monto Contrato
₲ 396.061.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.060.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.172.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385488
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas