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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
11803549
Monto de la Factura
₲ 186.784.000
Nro. de Orden de Pago
1249762
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.695.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.630
Retención IVA
₲ 5.094.109
Retención Renta
₲ 3.396.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ORLANDO CAÑETE BAREIRO
RUC
2866287-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-116156
Monto Contrato
₲ 233.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.547.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.102.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, PINTURA EN FACHADA EDIFICIO CENTRAL II BLOQUE 01, 02, 03, 04 EDIFICIO INFORMÁTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco