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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042402
Monto de la Factura
₲ 4.965.208
Nro. de Orden de Pago
29751
Fecha de Orden de Pago
07-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.816.649
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.041
Retención IVA
₲ 32.372
Retención Renta
₲ 97.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-109690
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.540.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.209.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco