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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0031909
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 13.178.382
Nro. de Orden de Pago
94470
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.532.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.963
Retención IVA
₲ 359.411
Retención Renta
₲ 239.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-107378
Monto Contrato
₲ 273.097.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.097.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.710.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco