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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 46.247.000
Nro. de Orden de Pago
5878431
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.980.056
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.807
Retención IVA
₲ 1.261.282
Retención Renta
₲ 840.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-104222
Monto Contrato
₲ 231.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.900.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CENTRALES DIGITALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco