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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
11712289
Monto de la Factura
₲ 395.000.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.894.400
IVA
₲ 11.490.909
Retención DNCP
₲ 505.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-134833
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.894.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319117
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado en los Distritos de Union y 25 de Diciembre - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro