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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0012646
Nro. de Timbrado
11618941
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.960.000
IVA
₲ 23.636.364
Retención DNCP
₲ 1.040.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-131510
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Generador Diesel
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro