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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-178
Monto de la Factura
₲ 68.354.290
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.189.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-111457
Monto Contrato
₲ 68.354.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.258.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.123.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297370
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en 3 de Febrero, Oviedo, Repatriación y Sta. Rosa - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu