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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-114723
Monto de la Factura
₲ 332.822.325
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.554.430
IVA
Retención DNCP
₲ 1.267.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-108980
Monto Contrato
₲ 332.822.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.822.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.554.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu