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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000394.-
Nro. de Timbrado
13118829
Monto de la Factura
₲ 1.233.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.397
IVA
₲ 112.091
Retención DNCP
₲ 4.349
Retención IVA
₲ 33.627
Retención Renta
₲ 33.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142524
Monto Contrato
₲ 391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.641.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.316.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323340
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología