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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001255
Monto de la Factura
₲ 618.500.000
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.272.727
IVA
Retención DNCP
₲ 2.249.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
23y 24
Código de Contratación (CC)
CO-22008-13-75253
Monto Contrato
₲ 618.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.521.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255120
Nombre de la Licitación
Aquisicion de camioneta 4x4 doble cabina y una retroexcavadora
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones