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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22008-13-74212
Monto Contrato
₲ 241.668.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.577.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.698.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253658
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion del Parque automotor
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones