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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Nro. de Timbrado
14609206
Monto de la Factura
₲ 69.093.276
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.779.216
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-22008-21-199464
Monto Contrato
₲ 831.813.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.057.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.032.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394158
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones