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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0146302
Monto de la Factura
₲ 159.907.500
Nro. de Orden de Pago
2094
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.564.995
IVA
₲ 8.173.409
Retención DNCP
₲ 342.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
526
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-127456
Monto Contrato
₲ 159.907.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.907.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.564.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari