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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0027060
Monto de la Factura
₲ 30.034.000
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.924.785
IVA
₲ 2.730.364
Retención DNCP
₲ 109.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-122243
Monto Contrato
₲ 176.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.220.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari