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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607-09
Monto de la Factura
₲ 3.388.000
Nro. de Orden de Pago
2750
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.680
IVA
₲ 308.000
Retención DNCP
₲ 12.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
CO-22009-16-124383
Monto Contrato
₲ 484.065.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.547.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.853.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312287
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari