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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003202
Monto de la Factura
₲ 50.029.430
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.029.430
IVA
Retención DNCP
₲ 178.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-30467
Monto Contrato
₲ 50.029.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.207.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.029.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac