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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011573
Monto de la Factura
₲ 3.831.503
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
10-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.849
IVA
Retención DNCP
₲ 13.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35577
Monto Contrato
₲ 121.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.011.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.708.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218996
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, ASIP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac