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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011758
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.913
IVA
Retención DNCP
₲ 9.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35577
Monto Contrato
₲ 121.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.011.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.708.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218996
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, ASIP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac