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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38414
Monto de la Factura
₲ 6.556.800
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.533.434
IVA
Retención DNCP
₲ 23.366
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38199
Monto Contrato
₲ 145.222.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.747.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219198
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, CUBIERTAS, BATERIAS Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac