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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037666
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.588
IVA
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35098
Monto Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.123.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219003
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac