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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23055
Monto de la Factura
₲ 329.500.000
Nro. de Orden de Pago
2176
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.325.782
IVA
Retención DNCP
₲ 1.174.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-33551
Monto Contrato
₲ 329.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.325.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218982
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac