- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 27.910.500
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.811.037
IVA
Retención DNCP
₲ 99.463
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36457
Monto Contrato
₲ 321.805.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.586.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.971.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219004
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac