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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-671
Monto de la Factura
₲ 308.112.240
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.040.967
IVA
Retención DNCP
₲ 1.071.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-28384
Monto Contrato
₲ 308.112.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.112.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.040.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218980
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, CINTAS TRASNPORTADORAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac