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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006632
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
26-01-2012
Fecha Emisión Cheque
26-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.011
IVA
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-42948
Monto Contrato
₲ 73.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.741.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219043
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac