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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0554
Monto de la Factura
₲ 9.085.000
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.052.624
IVA
Retención DNCP
₲ 32.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35099
Monto Contrato
₲ 56.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.034.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219003
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac