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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28007-19-174992
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359987
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción