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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 153.649.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.726.184
IVA
₲ 13.968.091
Retención DNCP
₲ 541.962
Retención IVA
₲ 4.190.427
Retención Renta
₲ 4.190.427
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28007-19-174990
Monto Contrato
₲ 153.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.649.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.726.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359987
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción