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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 128.360.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.504.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
74/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-99135
Monto Contrato
₲ 128.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.398.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos , equipos de comunicaciones y audio visual para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua