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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018205
Monto de la Factura
₲ 169.580.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.714.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
83/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-102601
Monto Contrato
₲ 169.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.714.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271272
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros para Vehiculos de la Institucion
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua