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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 9.218.500
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.185.649
IVA
Retención DNCP
₲ 32.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
76/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-99139
Monto Contrato
₲ 9.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.218.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.185.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos , equipos de comunicaciones y audio visual para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua