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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011427/9/36
Monto de la Factura
₲ 166.950.000
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.355.051
IVA
Retención DNCP
₲ 594.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
78/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-99137
Monto Contrato
₲ 166.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.355.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos , equipos de comunicaciones y audio visual para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua