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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005567-68-69-70
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 30.168.000
Nro. de Orden de Pago
42009
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.416.060
IVA
₲ 2.742.546
Retención DNCP
₲ 106.411
Retención IVA
₲ 822.765
Retención Renta
₲ 822.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PBS/CD/13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28004-20-193931
Monto Contrato
₲ 181.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.248.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.496.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379380
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio, Cristales y Contenido Plurianual 2020-2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado