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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028559
Monto de la Factura
₲ 45.580.000
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.345.751
IVA
₲ 4.143.636
Retención DNCP
₲ 162.431
Retención IVA
₲ 1.243.091
Retención Renta
₲ 828.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
CO 35/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28006-12-62375
Monto Contrato
₲ 45.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.345.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina, Muebles para Cocina y Electrodomésticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve