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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4792
Nro. de Timbrado
13631501
Monto de la Factura
₲ 117.708.230
Nro. de Orden de Pago
109180
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.007.482
IVA
₲ 10.700.748
Retención DNCP
₲ 415.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
LCO N° 18 N°19
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177806
Monto Contrato
₲ 128.970.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.700.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.245.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal