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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1596
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 40.840.000
Nro. de Orden de Pago
108334
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.127.273
IVA
₲ 3.712.727
Retención DNCP
₲ 144.054
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
LCO N° 14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-176692
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.848.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.145.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364043
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Horno Incinerador- Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal