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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-782
Nro. de Timbrado
13446962
Monto de la Factura
₲ 2.976.850
Nro. de Orden de Pago
108307
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.227
IVA
₲ 270.623
Retención DNCP
₲ 10.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO 18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177698
Monto Contrato
₲ 37.370.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.105.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.973.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal