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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1432
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 5.641.250
Nro. de Orden de Pago
109008
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.128.409
IVA
₲ 512.841
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
LCO N° 18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177807
Monto Contrato
₲ 98.677.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.055.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.707.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal