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Datos del Pago
Nro. de Factura
13099434
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 963.750
Nro. de Orden de Pago
108330
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.136
IVA
₲ 87.614
Retención DNCP
₲ 3.399
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
LCO N° 18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177807
Monto Contrato
₲ 98.677.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.055.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.707.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363177
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal