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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13123
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 2.186.130
Nro. de Orden de Pago
107525
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.391
IVA
₲ 198.739
Retención DNCP
₲ 7.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
LCO N°19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-175610
Monto Contrato
₲ 66.942.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.092.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.856.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal