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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000945
Nro. de Timbrado
13809535
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMGIA SRL
RUC
80056050-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-170792
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.842.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354380
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA PARA SOPORTE, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE POSTULACIO A INSTRUMENTOS - SPI DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II