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Datos del Pago
Nro. de Factura
227
Monto de la Factura
₲ 85.816.267
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.816.267
IVA
Retención DNCP
₲ 376.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-43412
Monto Contrato
₲ 180.479.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.192.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.816.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel