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Datos del Pago
Nro. de Factura
14382/1
Monto de la Factura
₲ 27.030.315
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.030.315
IVA
Retención DNCP
₲ 108.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-43776
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.182.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.766.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212360
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel