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Datos del Pago
Nro. de Factura
2515/20
Monto de la Factura
₲ 75.725.611
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
10-08-2011
Fecha Emisión Cheque
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.725.611
IVA
Retención DNCP
₲ 283.768
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
01-2011
Código de Contratación (CC)
CO-23010-11-20546
Monto Contrato
₲ 318.515.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.753.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.093.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205751
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel