- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 140.250.000
Nro. de Orden de Pago
106850
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.375.200
IVA
₲ 12.750.000
Retención DNCP
₲ 499.800
Retención IVA
₲ 3.825.000
Retención Renta
₲ 2.550.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Latourrette & Parini S.A.C.
RUC
80002581-4
Número de Contrato
819
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-84122
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.895.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261702
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo de la Aeronave Beechcraft Queen Air B80 Matricula ZP-TJK
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc