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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
104213
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.783.709
IVA
₲ 11.454.545
Retención DNCP
₲ 449.018
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 2.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.040.000
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
709
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-71735
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.783.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Eléctricos para Calentadores de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc