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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 17.870.000
Nro. de Orden de Pago
105299
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.994.045
IVA
₲ 1.624.545
Retención DNCP
₲ 63.682
Retención IVA
₲ 487.364
Retención Renta
₲ 324.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
765
Código de Contratación (CC)
CO-25007-13-79831
Monto Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260689
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc